Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2026
La presente politica descrive la valuta di addebito, i metodi di pagamento, l’elaborazione delle transazioni, le verifiche di sicurezza, il calcolo dell’importo dell’ordine e le regole sui rimborsi applicabili agli acquisti effettuati su florevik.com.
Queste condizioni non limitano i diritti inderogabili riconosciuti ai consumatori dalla normativa italiana ed europea applicabile.
1. Riepilogo delle informazioni di pagamento
La valuta utilizzata, i metodi accettati, le spese di consegna e i tempi indicativi dei rimborsi sono descritti nelle sezioni pertinenti della presente politica.
2. Valuta e conversione
Tutti gli ordini vengono mostrati e addebitati in euro (€).
Salvo diversa indicazione esplicita, gli importi presenti nelle pagine dei prodotti, nel carrello, al checkout e nella conferma d’ordine sono espressi in euro.
Se la banca, l’emittente della carta o il prestatore di pagamento gestisce il conto in una valuta diversa, può effettuare la conversione secondo il proprio tasso e le condizioni applicate al cliente.
Eventuali differenze di cambio, commissioni di conversione o costi per transazioni internazionali sono determinati dal relativo servizio finanziario e non vengono stabiliti o riscossi da Florevik.
3. Metodi di pagamento accettati
Quando disponibili al checkout, possono essere utilizzate carte di credito o di debito appartenenti ai circuiti Visa, American Express e JCB.
L’accettazione della carta può dipendere dal Paese di emissione, dalle regole dell’emittente, dallo stato e dal plafond della carta e dalle condizioni tecniche o di sicurezza del prestatore di pagamento.
Non sono accettati contanti, assegni, bonifici bancari, pagamenti alla consegna o altri metodi non mostrati al checkout.
Prima di inviare l’ordine, il consumatore deve verificare che la carta sia valida, disponga di fondi o credito sufficienti, consenta pagamenti online ed eventuali transazioni in euro o internazionali e sia associata a dati del titolare e di fatturazione corretti.
4. Verifica dell’importo prima del pagamento
Prima di autorizzare il pagamento, il consumatore deve controllare nome e quantità dei prodotti, prezzo, sconti, spese di consegna, IVA e altri costi applicabili, indirizzo di spedizione, dati di fatturazione e importo totale.
L’importo mostrato prima della conferma rappresenta la somma richiesta per lo specifico ordine, fatte salve eventuali modifiche espressamente richieste e accettate prima della conclusione del contratto.
5. Elaborazione del pagamento
Dopo l’inserimento dei dati e l’invio dell’ordine, le informazioni necessarie vengono trasmesse al prestatore utilizzato nella pagina di pagamento.
Il prestatore o l’emittente può verificare la carta, richiedere un’autorizzazione, applicare un blocco temporaneo, completare l’addebito, richiedere un’autenticazione aggiuntiva oppure sospendere o rifiutare la transazione.
L’approvazione dipende dalle regole e dai controlli del prestatore e dell’emittente interessati.
6. Preautorizzazioni, operazioni in sospeso e addebiti
Dopo l’invio dell’ordine, il pagamento può risultare addebitato, preautorizzato, in sospeso, temporaneamente bloccato, in fase di verifica o rifiutato.
Una preautorizzazione o un’operazione in sospeso non indica necessariamente che l’addebito definitivo sia stato completato.
Se l’ordine non viene accettato, il pagamento non riesce o l’acquisto viene cancellato, l’emittente può rimuovere direttamente la preautorizzazione invece di mostrare un rimborso separato.
I tempi necessari per eliminare una preautorizzazione o una registrazione in sospeso dipendono dalla banca, dall’emittente o dal prestatore di pagamento.
7. Ricezione dell’ordine e conclusione del contratto
Dopo l’invio dell’ordine, viene normalmente trasmessa una comunicazione automatica all’indirizzo e-mail fornito dal consumatore.
La comunicazione può riportare numero dell’ordine, prodotti, quantità, prezzi, spese di consegna, importo totale, indirizzo di spedizione e un riepilogo del pagamento.
La conferma automatica indica che i dati dell’ordine sono stati ricevuti, ma non costituisce necessariamente accettazione definitiva o conclusione del contratto.
Prima dell’accettazione possono essere verificati disponibilità dei prodotti, stato del pagamento, indirizzo di consegna, correttezza delle informazioni, sicurezza della transazione ed eventuali indicatori di frode o uso non autorizzato.
Il momento dell’accettazione e della conclusione del contratto è disciplinato dalle Condizioni generali di vendita.
8. Pagamento non riuscito o rifiutato
Una transazione può non riuscire, essere sospesa o venire rifiutata in caso di dati errati, indirizzo di fatturazione non corrispondente, fondi insufficienti, carta scaduta, rifiuto dell’emittente, autenticazione incompleta, mancata abilitazione ai pagamenti online o internazionali, controllo di sicurezza, rischio di frode o problema tecnico temporaneo.
Se il pagamento non viene completato, l’ordine normalmente non entra nella fase di elaborazione definitiva.
Il consumatore può controllare i dati inseriti, contattare l’emittente, scegliere un altro metodo disponibile al checkout oppure chiedere al servizio clienti di verificare lo stato dell’ordine.
Il servizio clienti non richiede tramite e-mail ordinaria il numero completo della carta, il codice di sicurezza, la password o un codice temporaneo di autenticazione.
9. Prezzi, IVA e trasparenza dei costi
Salvo diversa indicazione chiara prima della conferma, i prezzi comprendono l’IVA italiana applicabile.
Per i prodotti soggetti all’aliquota ordinaria, l’IVA italiana è generalmente pari al 22%. Se un prodotto è soggetto a un’aliquota differente, l’imposta viene calcolata secondo la normativa vigente e la relativa categoria.
Prima dell’invio dell’ordine, il checkout mostra prezzo, quantità, sconti, spese di consegna, IVA applicabile e importo totale.
Gli importi mostrati nella pagina del prodotto, nel carrello, al checkout e nella conferma devono corrispondere alla fase della transazione cui si riferiscono. Dopo la conferma non vengono aggiunti costi obbligatori non comunicati prima dell’acquisto.
Se prima della conclusione del contratto viene individuato un errore manifesto nel prezzo o in un costo essenziale, il consumatore può scegliere se proseguire alle condizioni corrette oppure non completare l’ordine.
Il prezzo di un ordine già confermato non viene modificato retroattivamente in modo unilaterale, salvo quanto richiesto da disposizioni inderogabili.
10. Spese di consegna
Per gli ordini di valore compreso tra €0 e €67,82, la spesa di consegna è pari a €8,49. Per gli ordini di importo pari o superiore a €67,83, la consegna è gratuita.
L’importo applicabile viene mostrato nel carrello o al checkout prima dell’invio dell’ordine.
In caso di cancellazione parziale prima della spedizione, il diritto alla consegna gratuita può essere ricalcolato in base al valore residuo. Se il nuovo totale è compreso tra €0 e €67,82, può essere applicata una spesa di €8,49, comunicata prima di completare la cancellazione parziale.
11. Consegna DDP e costi d’importazione
Gli ordini accettati tramite florevik.com e destinati a indirizzi situati in Italia vengono gestiti secondo la modalità DDP, ossia con dazi assolti.
Quando applicabile, tale modalità comprende formalità di esportazione e importazione, dazi, imposte d’importazione, costi ordinari di sdoganamento e documenti commerciali o doganali necessari.
L’importo mostrato prima della conferma comprende i costi d’importazione e sdoganamento applicabili. Il consumatore non deve normalmente pagare alla consegna ulteriori dazi, imposte d’importazione o spese ordinarie di sdoganamento non indicate al checkout.
Le condizioni dettagliate sono riportate nella Politica su IVA, prezzi e consegna DDP.
12. Sicurezza dei pagamenti
Le informazioni di pagamento e i dati personali correlati vengono normalmente trasmessi attraverso una connessione cifrata utilizzata dalla pagina di checkout.
I dati completi della carta sono generalmente trattati direttamente dal prestatore di pagamento. Florevik può ricevere soltanto le informazioni limitate necessarie per gestire l’ordine, identificare la transazione, prevenire frodi, effettuare rimborsi o trattare contestazioni.
Tali informazioni possono comprendere stato del pagamento, identificativo della transazione, circuito della carta, dati parzialmente oscurati, importo, data della transazione, stato del rimborso e risultati limitati delle verifiche di rischio.
Il consumatore deve proteggere dispositivo, rete, e-mail e account e non deve trasmettere tramite canali non sicuri password della carta, codici temporanei o codici di sicurezza completi.
Nessun sistema tecnico può eliminare integralmente ogni rischio; le misure applicate dipendono dalla natura della transazione e dalle verifiche svolte dai servizi coinvolti.
13. Autenticazione e controlli antifrode
Per ridurre il rischio di frodi o operazioni non autorizzate, Florevik o il prestatore di pagamento può verificare dati di fatturazione e consegna, autorizzazione del pagamento, attività anomale, ordini duplicati e indicatori tecnici di rischio oppure richiedere un’autenticazione supplementare.
Durante la verifica, l’elaborazione dell’ordine può essere temporaneamente sospesa. Se sono necessarie informazioni aggiuntive, il consumatore può essere contattato utilizzando i recapiti forniti con l’ordine.
L’ordine può essere rifiutato o cancellato se il pagamento non viene autorizzato, esiste un rischio di frode basato su elementi ragionevoli, il metodo appare utilizzato senza autorizzazione oppure non vengono fornite le informazioni ragionevolmente necessarie per completare la verifica.
14. Rimborso dopo il rifiuto o la cancellazione dell’ordine
Se un ordine interamente pagato viene rifiutato o cancellato prima della spedizione, il rimborso comprende il prezzo dei prodotti, le spese di consegna pagate e gli altri importi riferibili all’ordine cancellato, quando applicabili.
Il rimborso viene normalmente effettuato sul metodo e sul conto originariamente utilizzati, salvo diverso accordo espresso che non comporti costi per il consumatore.
Non vengono addebitate commissioni per l’elaborazione del rimborso.
La richiesta viene generalmente trasmessa al prestatore di pagamento entro 1–3 giorni lavorativi dalla conferma della cancellazione. Dopo la trasmissione, l’importo può richiedere indicativamente 10–15 giorni per comparire sul conto, in funzione dei tempi del relativo servizio finanziario.
15. Cancellazione richiesta prima della spedizione
Quando il consumatore cancella validamente l’intero ordine prima della spedizione secondo la Politica di cancellazione dell’ordine, il rimborso comprende il prezzo dei prodotti, le spese di consegna già pagate e gli altri importi riferibili all’ordine, se applicabili.
In caso di cancellazione parziale, il rimborso e le spese di consegna vengono ricalcolati considerando il valore residuo.
Il metodo e i tempi di elaborazione seguono la sezione 14 della presente politica e la Politica di cancellazione dell’ordine.
16. Recesso, reso e rimborso
Quando il consumatore esercita validamente il diritto di recesso, il rimborso comprende il prezzo effettivamente pagato per i prodotti restituiti e, quando previsto, il costo della modalità standard di consegna meno onerosa offerta per l’ordine.
Se il consumatore ha scelto espressamente un servizio più costoso della consegna standard meno onerosa, la differenza non viene rimborsata.
Le spese di restituzione vengono gestite secondo la Politica su resi, rimborsi e cambi.
Il rimborso viene eseguito senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. Per i contratti di vendita può essere trattenuto fino alla ricezione del prodotto o fino alla presentazione di una prova valida della sua spedizione, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
Una volta soddisfatte le condizioni, la richiesta viene normalmente trasmessa entro 1–3 giorni lavorativi. Il rimborso utilizza il metodo di pagamento originario, salvo che il consumatore accetti espressamente un metodo diverso senza sostenere costi aggiuntivi.
17. Tempi di accredito del rimborso
Dopo la trasmissione del rimborso, la banca, l’emittente o il prestatore di pagamento può richiedere ulteriore tempo per completare l’accredito.
L’importo compare generalmente sul conto originario entro 10–15 giorni dalla trasmissione, ma il tempo effettivo dipende dai cicli bancari, dalle regole dell’emittente, dalla rete di pagamento, dal ciclo dell’estratto conto, dai fine settimana, dalle festività, dall’eventuale conversione valutaria e dalle procedure del prestatore.
I tempi tecnici dell’istituto finanziario non modificano gli obblighi legali applicabili all’elaborazione del rimborso.
18. Rimborso non ancora visibile
Se il rimborso risulta trasmesso ma non è ancora visibile, il consumatore può controllare il conto e l’estratto della carta, verificare se l’operazione appare come rimozione di una preautorizzazione, storno o rettifica, contattare la banca o il prestatore e, se necessario, rivolgersi al servizio clienti.
Per consentire la verifica, possono essere comunicati numero dell’ordine, nome utilizzato per l’acquisto, indirizzo e-mail associato, conferma del rimborso, data e importo del pagamento.
Non devono essere inviati tramite e-mail il numero completo della carta, il codice di sicurezza, una password o un codice temporaneo.
19. Addebiti duplicati, importi errati e operazioni non autorizzate
Se il consumatore ritiene che sia presente un addebito duplicato, un importo errato o un’operazione non autorizzata, deve contattare tempestivamente l’emittente o il prestatore di pagamento e il servizio clienti.
La verifica può riguardare numero degli ordini, identificativi delle transazioni, stato dei pagamenti, preautorizzazioni, ordini duplicati e rimborsi o storni già trasmessi.
Alcune banche possono mostrare temporaneamente sia la preautorizzazione sia l’addebito definitivo. Questa visualizzazione non indica necessariamente che siano stati completati due addebiti distinti.
20. Trattamento dei dati personali
Per gestire pagamenti, verifiche degli ordini, prevenzione delle frodi, cancellazioni, rimborsi e contestazioni vengono trattati soltanto i dati ragionevolmente necessari.
Tali dati possono comprendere nome, recapiti, indirizzi di fatturazione e consegna, numero dell’ordine, stato del pagamento, identificativo della transazione, importo, circuito della carta, dati parzialmente oscurati, informazioni sul rimborso e comunicazioni pertinenti.
Nei limiti necessari, le informazioni possono essere comunicate a prestatori di pagamento, banche, emittenti, servizi antifrode, consulenti contabili o fiscali, vettori, operatori logistici, autorità competenti e altri destinatari autorizzati dalla legge.
Il trattamento avviene secondo il GDPR e l’Informativa sulla privacy. Le richieste relative ai dati personali possono essere inviate a clientservice@florevik.com.
21. Contatti
Per domande su pagamenti non riusciti, autorizzazioni, importi degli ordini, addebiti duplicati, cancellazioni o rimborsi, è possibile consultare la pagina Contact oppure utilizzare i recapiti seguenti.
L’indirizzo di contatto è 720 Dudperkins St, McKinney, TX 75069, US. Il numero telefonico è +1 (214) 649-5549. L’indirizzo e-mail è clientservice@florevik.com.
I tempi di risposta possono variare in base alla complessità della richiesta e all’eventuale necessità di verifiche con il prestatore di pagamento, la banca, l’emittente o altri servizi coinvolti.
22. Aggiornamenti della politica
La presente politica può essere aggiornata in seguito a modifiche normative, variazioni dei metodi o dei prestatori di pagamento, aggiornamenti dei processi di sicurezza, modifiche fiscali o delle spese di consegna e cambiamenti nelle procedure relative a ordini e rimborsi.
La versione aggiornata viene pubblicata sul sito con l’indicazione della data dell’ultima revisione.
Le modifiche non pregiudicano i diritti già maturati dal consumatore in relazione agli ordini inviati prima dell’entrata in vigore della nuova versione.